2024年瀘州市融媒體中心單位決算編制說明

發布時間：2025-09-19 17:44:12 稿件來源：大聽網

2024年度瀘州市融媒體中心決算

第一部分單位概況

一、主要職責

瀘州市融媒體中心的主要職責是：負責意識形態、安全、人才隊伍建設等工作；負責廣播、電視、報刊、新媒體(網站、客戶端、微信、微博等)的建設、運營、維護和管理；負責《瀘州日報》等紙質媒體的編輯出版印刷發行；負責廣播電視頻率、頻道運營維護管理和廣播電視節目(影視)采編、制作、審核、播出(發行)、生產、引進、銷售、傳播以及設備與技術研發、引進等相關工作。負責廣播、電視、報刊、新媒體(網站、客戶端、微信、微博等)的國有資產管理以及多元化產業發展工作；負責開展對外宣傳和國際傳播等。

二、機構設置

瀘州市融媒中心于2024年7月由原瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺整合組建，為中共瀘州市委直屬，中共瀘州市委宣傳部代管的公益二類事業單位，機構規格為正縣級，內設機構28個。無二級核算單位。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5508.25萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加1213.34萬元，增長28.3%。主要變動原因是自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計5508.25萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5508.25萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計5508.25萬元，其中：基本支出5138.04萬元，占93.3%；項目支出370.2萬元，占6.7%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為5508.25萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1213.34萬元，增長28.3%。主要變動原因是自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出5508.25萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1213.34萬元，增長28.3%。主要變動原因是自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出5508.25萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出4182.62萬元，占75.9%；社會保障和就業支出667.33萬元，占12.1%；衛生健康支出213.8萬元，占3.9%；農林水支出120萬元，占2.2%；住房保障支出324.5萬元，占5.9%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算支出決算數為5508.25萬元，完成預算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）:支出決算為25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發行（項）:支出決算為2665.72萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）:支出決算為1351.69萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）:支出決算為28.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）:支出決算為15.88萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）:支出決算為95.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:支出決算為246.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為250.72萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為170.08萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為127.59萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為42.84萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）:支出決算為43.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:支出決算為120萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為324.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5138.04萬元，其中：

人員經費3547.13萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費1590.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.59萬元，預算為19.03萬元，完成預算55.7%，自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為瀘州市融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金，故無上年對比數，且決算數小于預算數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.5萬元，占89.6%；公務接待費支出決算1.1萬元，占10.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，預算為0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2023年度持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.5萬元,預算為12.06萬元，完成預算78.8%。自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為瀘州市融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金，故無上年對比數，且決算數小于預算數。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務用車8輛，其中：原瀘州市廣播電視臺有特種專業技術用車5輛、其他用車2輛，原瀘州日報社有應急保障用車1輛。

公務用車運行維護費支出9.5萬元。主要用于外出采訪及開會出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.1萬元，預算為6.97萬元，完成預算15.8%。自2024年10月起，原瀘州日報社與瀘州市廣播電視臺合并為瀘州市融媒體中心，年初預算只安排了合并前日報社的預算資金，故無上年對比數。其中：

國內公務接待支出1.1萬元，主要用于接待相關媒體單位來我單位調研、學習的用餐費。國內公務接待8批次，91人次（不包括陪同人員），共計支出1.1萬元，具體內容包括：接待四川新聞工作者協會來我單位洽談餐費0.2萬元；接待《新聞界》來我單位調研餐費0.08萬元；接待畢節日報來我單位調研采訪餐費0.17萬元；接待廣安日報社來我單位調研餐費0.13萬元；接待楚雄州融媒體中心來我單位考察學習餐費0.13萬元；接待甘孜州傳媒中心中心來我單位考察學習餐費0.15萬元；接待中記協來我單位調研餐費0.09萬元；接待資陽融媒體中心來我單位考察餐費0.15萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度，瀘州市融媒體中心機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2024年度，瀘州市融媒體中心政府采購支出總額242.36萬元，其中：政府采購貨物支出4.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出238.3萬元。主要用于媒體資源數據庫與大數據運用項目（第一期）和“媒體+基層治理”云平臺建設項目等。授予中小企業合同金額80.75萬元，占政府采購支出總額的33.3%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，瀘州市融媒體中心共有車輛8輛，其中：原瀘州市廣播電視臺有特種專業技術用車5輛、其他用車2輛，原瀘州日報社有應急保障用車1輛。其他用車主要是用于外出采訪及開會出差。單價100萬元以上專用設備（不含車輛）1臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2024年度預算編制階段，組織對“報刊運營費”“酒城學苑手機報”“廣播電視運營費（非稅）”“‘陽光政務’欄目經費”“專項業務費-新聞頻道制作費”“《陽光問廉》”6個項目編制了績效目標，年中追加“鄉村振興重點宣傳活動經費”“2024年城鄉基層治理工作經費”“代管資金（原廣播電視臺）”“代管資金（原瀘州日報社）”4個預算項目。預算執行過程中，對所有項目開展績效監控，年末對所有項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：主要是用于保障單位正常運轉的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常公用經費和固定資產采購等。

3．社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。

4．社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5．社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于事業單位職業年金繳費支出。

6．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指用于按政策規定為事業單位職工繳納醫療保險金等支出。

7．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指用于按政策規定為職工繳納公務員醫療補助等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。