2024年度瀘州市廣播電視臺

決算

第一部分 單位概況

一、主要職責

瀘州市廣播電視臺貫徹執行黨和國家有關廣播電視新媒體宣傳事業和產業發展的方針、政策和法律、法規，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導向。負責廣播電視（報刊）、新媒體的建設和管理；負責廣播電視（報刊）、新媒體的節目（影視劇）的采編、制作、審核、播出（發行）、生產、引進、銷售、傳輸以及設備與技術引進等相關工作；負責廣播電視（報刊）、新媒體的國有資產管理（保值增值）以及多元化產業發展等工作；完成市委市政府交辦的其他事項。

二、機構設置2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州融媒體中心。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為3390.38萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動原因是2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數據情況。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計3390.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3390.38萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計3390.38萬元，其中：基本支出3190.01萬元，占94%；項目支出200.37萬元，占5.9%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為3390.38萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動原因是2024年7月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年10月廣播電視臺數據情況。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3390.38萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動原因是2024年7月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年10月廣播電視臺數據情況。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3390.38萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出2478.05萬元，占73.2%；社會保障和就業支出570.57萬元，占16.8%；衛生健康支出82.88萬元，占2.4%；住房保障支出258.88萬元，占7.6%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算支出決算數為3390.38，完成預算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視（款)廣播電視事務(項): 支出決算為2417.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與和傳媒支出（款)其他廣播電視支出(項): 支出決算為0.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與和傳媒支出（款)文化產業發展專項支出(項): 支出決算為60萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為301.76萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為179.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為89.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為82.88萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為258.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3190.01萬元，其中：

人員經費2877.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費312.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算為21.23萬元，完成預算100%，由于2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數據情況。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算20.8萬元，占98%；公務接待費支出決算0.43萬元，占2%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出20.8萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2023年度減少9.04萬元，下降30.3%。2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數據情況。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務用車7輛，其中：特種專業技術用車5輛、其他用車2輛。

公務用車運行維護費支出20.8萬元。主要用于外出采訪及開會出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.43萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2023年度減少0.57萬元，下降57%。主要原因是2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數據情況。其中：

國內公務接待支出0.43萬元，主要用于相關媒體單位和企業來臺交流學習的用餐費。國內公務接待3批次，35人次（不包括陪同人員），共計支出0.43萬元，具體內容包括：接待省視協來我臺開展“我眼中的新時代”主題采風活動用餐0.23萬元；阿壩州殘聯、瀘州市殘聯來我臺考察手語新聞用餐0.11萬元；省廣電局來我臺調研廣告經營用餐0.09萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2024年度，我臺無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2024年度，瀘州市廣播電視臺無采購支出，均合并在瀘州市融媒體中心列支，并予以公開。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年9月30日，瀘州市廣播電視臺共有車輛7輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、特種專業技術用車5輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于各種會議及戶外活動高清頻道轉播、外出采訪報道業務等。單價50萬元以上通用設備27臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）10臺（套）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，原瀘州市廣播電視臺在2024年度預算編制階段，對“廣播電視運營費（非稅）”、“專項業務費-新聞頻道制作費”“《陽光問廉》”“‘陽光政務’欄目經費”“結轉：2022年四川文化產業發展專項資金”5個項目編制了績效目標，2024年10月整合瀘州日報社、瀘州市廣播電視臺，成立瀘州市融媒體中心，故該報告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺數據情況，所有預算項目自評表均在瀘州市融媒體中心予以公開。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）：主要是用于保障單位正常運轉的日常支出及項目支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常公用經費和固定資產采購等。

3．社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指用于行政單位離休人員支出。

4．社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5．社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于事業單位職業年金繳費支出。

6．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）：指用于按政策規定為事業單位職工繳納醫療保險金等支出。

7．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款） 公務員醫療補助（項）：指用于按政策規定為職工繳納公務員醫療補助等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）：指用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

編輯：劉志